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第一部分 部門概況

　　自治區教育廳部門決算包括自治區教育廳、自治區黨委教育工作委員會、自治區人民政府教育督導室等3個部門及所屬29個預算單位。

　　一、 單位編製及人員情況：

　　核定編製8,652人，在職人數8,211人，離休人員106人，退休人員3,097人;在校學生總數137,272人，其中：小學生7,352人、初中生1,595人、 高中生20,567人、特教學生206人、本科生50,522人、中專生3,660人、高職生53,370人。

　　二、 單位及機構情況：

　　1、行政機關1個：自治區教育廳行政編製87人，勤務人員事業編製6人，在職人數91人，離休5人，退休47人。

　　2、普通本科院校3所：寧夏大學、寧夏醫科大學、寧夏師範學院，編製人數4426人，在職人數4212人，離休108人，退休1668人，在校學生61564人。

　　3、高職學院4所：寧夏職業技術學院、寧夏財經職業技術學院、寧夏工商職業技術學院和寧夏建設職業技術學院，編製人數1682人，在職人數1300人，離休22人，退休493人，在校學生26577人。

　　4、中專學校1所：寧夏農業學校，編製人數159人，在職人數147人，離休4人，退休98人，其他人員28人，在校學生9327人。

　　5、高中5所：銀川一中、寧夏大學附屬中學、寧夏長慶高級中學、寧夏六盤山高級中學、寧夏育才中學，編製人數1556人，在職人數1497人，離休5人，退休150人，在校學生18489人。

　　6、初中1所：寧夏長慶初級中學，編製人數98人，在職人員94人，退休22人，在校學生4072人(初中生1242人、小學生2830人)。

　　7、小學2所：銀川二十一小，編製人數344人，在職人數216人，退休68人，在校學生2779人。

　　8、寧夏特殊教學校1所：寧夏特殊教育學校，編製人數70人，在職人數62人，退休28人，在校學生260人。

　　9、其他預算單位11個：寧夏回族自治區職業教育園區管理委員、寧夏教育考試院、寧夏教育電視台、寧夏教育裝備和校園風險管理中心、寧夏教育教學研究室、寧夏教育科學研究所、寧夏教育雜誌社、寧夏教育資助管理中心(教育貸款辦)、寧夏教育信息化管理中心、寧夏普通話培訓測試中心、寧夏大中專畢業生就業指導中心，上述11個預算單位核定編製人數169人，在職人數162人，離休4人，退休63人。

第二部分 2014年度部門決算情況

　　2014年自治區教育廳及所屬各預算單位繼續認真執行自治區關於厲行節約八項要求，嚴格控製一般性支出，加大項目工作力度，保證了高校重點實驗室建設、重點學科建設、高職院校遷建、職業教育實訓基地建設、全區營養改善計劃、全區義務教育免費教科書、農村義務教育階段學校取暖工程、普及高中教育工作、教師培訓工作、教育均衡發展等重點工作和重點項目的順利實施，全區各級各類教育取得進一步發展。

　　一、2014年廳本級及所屬預算單位收入29.70億元，較上年增加4.77億元增幅為19.13%，增量為財政撥款。

　　1、財政撥款24.11億元，較上年增加3.46億元增幅為16.75%，其中：基本支出 12.31億元，項目支出11.80億元。

　　2、事業收入3.19億元，較上年增加1.48億元，增幅為86.55%,主要原因是2013年財政直接從非稅收入財政收繳分離專戶抵扣了高校化債時墊付的財政資金。

　　3、其他收入2.41億元，其中主要是自治區撥入的用於自治區職教實訓基地建設的捐贈款0.4億元，政協等部門助學捐贈款0.6億元，教育部專項經費0.09億元，利息等0.3億元。

　　二、2014年支出27.10億元較上年增加2.67億元增幅為10.8%。

　　1、基本支出15.36億元較上年增加0.32億元增幅為2.12%。其中：人員支出11.97億元較上年增加0.05億元增幅為0.4%，人員支出占基本支出的比重為77.93%;，一般公用支出3.39億元較上年減少0.54億元降幅為3.5%，主要是貫徹厲行節約八項規定，壓縮三公經費結果。

　　2、項目支出11.45億元較上年增加2.08萬元增幅為22.20%。

　　三、結轉結餘情況

　　1、年初結轉結餘數為：7.81億元，其中：基本支出結轉結餘0.44億元中0.06億元是農業學校年末收到財政下達的住房補貼資金，0.38億元是其他預算單位非財政經費結轉數;項目支出結轉結餘數7.37億元，其中：廳本級0.98億元(財政撥款0.42億元、其他收入0.56億元)、廳辦公室0.64億元(教育中心大樓基建資金)、寧夏大學2.65億元、醫科大學1.1億元、師範學院0.47億元、其他學校1.53億元。

　　2、年末結轉結餘數為：10.33億元，其中：基本支出結轉結餘0.56億元(各單位零星結轉結餘)，項目支出9.77億元(廳本級1.02億元、廳辦0.33億元、寧夏大學4.44億元、醫科大學1.06億元、師範學院0.15億元、工商學院0.84億元、寧職院0.74、財經學院0.25億元，其他單位0.94)。

　　四、“三公”經費預算執行情況

　　(一)自治區教育廳及所屬預算單位“三公”預算執行情況。

　　2014年自治區批複教育廳及所屬29個預算單位“三公”預算數為2356.25萬元，其中：因公出國(境)預算340.10萬元、公務用車預算1189.37萬元、公務接待預算826.78萬元。

　　2014年自治區教育廳及所屬29個預算單位決算數(實際支出)為1459.20萬元，其中：因公出國(境)決算219.69萬元、公務用車決算961.49萬元、公務接待決算278.01萬元。

　　(二)自治區教育廳本級“三公”預算執行情況。

　　2014年自治區教育廳本級“三公”預算數為211萬元，其中：因公出國(境)預算24萬元、公務用車預算131萬元、公務接待預算56萬元。

　　自治區教育廳本級“三公”決算數為186.84萬元，其中：因公出國(境)決算44.45萬元、公務用車決算113.91萬元、公務接待決算28.48萬元。因公出國(境)7個團14人次;公務用車購置費0元,公務用車運行費113.91萬元;公務用車購置及保養數量15輛;國內公務接待為35批次,350人次。

　　自治區教育廳本級“三公”決算較預算總體下降24.16萬元，其中： 公務用車及公務接待決算數較預算下降44.61萬元;因公出國(境)決算較預算上升20.45萬元，主要是自治區教育廳承擔的中阿博覽會高校校長論壇等對外交流工作2013年編製預算時，部分工作正在研究擬定，存在不可預見因素，我們本著謹慎原則編製的2014年中阿交流項目預算與2014年實際執行存在差異。

　　自治區教育廳

　　2015年11月10日